2016年陆丰市上英镇人民政府部门决算
基本情况说明
一、上英镇人民政府基本情况
（一）部门机构设置、职能
上英镇设置综合性办公室6个：
（1）党政办公室：负责党委、人大、政府日常事务；负责统计工作；协调各综合性办公室之间的关系。
（2）经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环境保护和安全生产管理等工作；负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和共用事业的建设管理。
（3）社会事务办：负责民政、社会保障等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作。
（4）农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作。
（5）人口和计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。
（6）综治信访维稳中心：负责贯彻上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设的方针、政策和总体部署，精心组织落实维护社会稳定工作；协调政法工作。
党的纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。
（二）人员构成情况
上英镇核定行政编制27名，后勤服务人员（工勤编）5名。下属核定事业编制3名，离休人员12人；退休人员7任；遗嘱人员19人。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计2454.59万元，与2015年度相比，收入总计增加245.95万元，增长11.14%。主要原因：一是在编在职人员调资，农村低保户、城镇低保户、五保户体表；二是2015年基本农田保护资金；三是城乡社区环境卫生。其中：财政拨款收入2138.02万元，占本年收入合计的87.1%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入316.56万元，占本年收入合计的12.9%.
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计2145.04万元。与2015年度相比，支出总计减少63.6万元，下降2.9%。主要原因：全面放开二胎政策后，计生事务的支出减少。其中：财政拨款支出1828.48万元，占本年支出合计的85.24%。财政拨款支出中基本支出870.8万元，占本年财政拨款支出47.6%，基本支出用于：在职人员工资、离退休人员工资、村干部工资、镇府正常运转费用等；项目支出957.68万元，占本年财政拨款支出52.4%,主要用于：一是农林水支出；二是社会保障支出，如农村低保、城镇低保、五保资金、抚恤金等。
四、“三公经费”财政拨款支出决算说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况
陆丰市上英镇人民政府2016年度“三公”经费支出决算2万元，支出决算数比2015年，无发生变化。其中：
1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%。
2.公务用车购置及运行维护费决算2万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的100%，其中：公务用车购置费0万元，用于更新购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度没有发生变化。
3.公务接待费决算0万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的0%。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明
（一）2015年度危房改造项目，完成171户农村危房改造，投入资金共172.98万元，改善了相关农户的住房环境。
（二）全年对农村低保户、城镇低保、五保户补助资金分别投入2690.52万元、25.93万元、91.50万元，使这部分人员生活得到基本保障。
（三）基本农田保护工资，投入2014年度和2015年度基本农田保护省级补助资金共172.98万元，对上英镇辖区内14个村的生产路修复、水利沟清淤，使我镇的农田水利条件得到改善，便于农民的农田灌溉，保障基本的农田收入。
七、说明国有资产占有情况中，单位价值50万元以上通过设备以及单价100万元以上专用设备台（套）数。
我单位没有价值50万元以上通过设备以及单价100万元以上专用设备。
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上英镇府2016年部门决算公开表
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